Empleo cerrado
Este empleo salió del aire el 11/8/2026. Los datos de abajo son el registro histórico — y justo abajo hay empleos similares abiertos ahora.
H-1BEmpresa con historial de patrocinio ante el gobierno
REG. 20542010
Asociado de Cuentas por Pagar
MES Service Company, LLC
- Lugar: Fort Lauderdale, FL
- Área: Finanças & Negócios
- Visa probable: H-1B
- Empleo visto por última vez el 11/8/2026
Procesamiento de cuentas por pagar en Fort Lauderdale, FL. Empresa con 1 aprobación de LCA en los últimos 12 meses.
Cuenta gratis — el contacto y el enlace oficial del empleo están en el portal.
Descripción del empleo
Traducción automática del anuncio original del empleador.
descripción sobre nosotros establecida en 2001, mes service company, llc. (mes) es el mayor proveedor de equipo de protección personal de la nación (ppe), aparato de fuego, uniformes y servicios relacionados con los primeros equipos. con más de 25 lugares en todo el país, mes es una fuente confiable de equipo y servicio para bomberos, agentes de la ley y emts. nuestra organización cuenta con el apoyo de un equipo dedicado de más de 300 representantes de ventas y técnicos de servicios certificados, lo que nos permite ofrecer calidad y servicio sin igual en toda la industria. mes también apoya a sus clientes con soluciones innovadoras de comercio digital y una red nacional de almacenamiento, incluyendo tres centros de distribución estratégicamente ubicados que transportan miles de productos de las principales marcas de la industria. resumen de trabajo el especialista en cuentas por pagar es responsable de mantener registros precisos y oportunos de mes, las obligaciones de inc. a proveedores y proveedores. Esta función a tiempo completo y interna es compatible con el proceso de pago de cuentas de fin a fin, incluido el procesamiento de facturas, la verificación, la reconciliación y la resolución de emisión. la posición trabaja estrechamente con los departamentos internos y proveedores externos para garantizar operaciones de pago eficientes, precisas y compatibles. el candidato ideal demuestra una fuerte atención al detalle, excelentes habilidades organizativas, y la capacidad de comunicarse eficazmente en un entorno de alto volumen y ritmo rápido. Funciones y responsabilidades esenciales Monitor de procesamiento de facturas asignó colas de procesamiento de facturas y cajas de correo pagables. revisar las facturas para información completa, precisa y adecuada de carácter jurídico. introducir y procesar facturas de proveedores con precisión en netsuite. verificar el número de facturas, fechas, cantidades, condiciones de pago, órdenes de compra e información de proveedores. revisar el sistema de facturas duplicadas y transacciones previamente procesadas antes de publicarlas. codificar las facturas no solicitadas a las cuentas, departamentos, ubicaciones y entidades correspondientes de los titulares generales. ruta factura a través del flujo de trabajo de aprobación requerido. el seguimiento de las facturas pendientes de aprobación y la intensificación de las demoras cuando proceda. adjuntar facturas y toda la documentación justificativa necesaria a las transacciones aplicables. el pedido de compra y el emparejamiento de la recepción realizan dos vías y tres vías que coinciden entre las órdenes de compra, los recibos y las facturas del vendedor. confirmar que las cantidades facturadas, precios, fletes, impuestos y condiciones de pago coinciden con la documentación de compra aprobada. Identificar recibos perdidos, precios incorrectos y discrepancias en cantidad. coordinar con la compra, recepción y operaciones para resolver excepciones iguales. asegurar que las discrepancias materiales se resuelvan antes de que las facturas sean aprobadas para el pago. mantener notas claras identificando la cuestión, la parte responsable y la próxima acción necesaria. monitor asignado excepción y búsquedas de problemas hasta que cada problema se resuelva. La gestión de las cuentas de proveedores responde a las preguntas de los proveedores sobre el estado de las facturas, el calendario de pagos y los saldos de las cuentas. conciliar los estados de los proveedores a las cuentas de mes. Identificar las facturas desaparecidas, los pagos no solicitados, los memorandos de crédito y las discrepancias de la cuenta. solicitar copias de las facturas desaparecidas y documentación de crédito justificativa. asegurar que los memorandos de crédito aprobados de proveedores se registran y se aplican con prontitud. Asistencia con solicitudes de instalación y mantenimiento de proveedores. apoyar la verificación de formularios fiscales de proveedores, detalles de contacto e información de pago. escalar los cambios bancarios de proveedores y las posibles preocupaciones de fraude según los procedimientos de la empresa. examen de apoyo a la tramitación de pagos asignó facturas para su inclusión en las propuestas semanales de pago. confirmar que las facturas seleccionadas para el pago han recibido las aprobaciones necesarias. apoyar la preparación de los pagos de ach, cheque, alambre y tarjeta de crédito. verificar las cantidades de pago, información de los proveedores y detalles de las remesas. proporcionar confirmación de pago e información de envío a los proveedores. investigación devoluciones, comprobaciones definitivas, pagos duplicados y problemas de aplicación de pagos. asista con vacíos, detenga pagos y reeditaciones de pago después de obtener las aprobaciones necesarias. mantener la documentación completa de pago según la política de la empresa. Asistencia para fines de mes y reconciliación con cuentas mensuales que pagan actividades cercanas. Identificar las facturas recibidas pero no registradas para fines devengados. revisión envejecida de facturas abiertas, saldos de débito y créditos de proveedores no solicitados. apoyar la conciliación de las cuentas de proveedores y los saldos por pagar de las cuentas. transacciones de investigación solicitadas por contabilidad o gestión. preparar calendarios de apoyo y documentación para auditorías internas y externas. Asistencia con requisitos anuales de presentación de impuestos a los proveedores. los sistemas, controles y documentación siguen las políticas pagaderas de las cuentas establecidas, los límites de aprobación y los requisitos de separación de los funcionarios. mantener registros de transacción exactos y completos en netsuite. utilizar las herramientas automatizadas de volumen de facturas y flujo de trabajo de aprobación apropiadamente. Supervisar las excepciones del sistema e informar sobre cuestiones recurrentes de procesamiento. proteger a los proveedores confidenciales, la banca y la información financiera. mantener los procedimientos de escritorio actuales y documentación de proceso. participar en las iniciativas de prueba de sistemas, capacitación cruzada y mejora de procesos. recomendar oportunidades para reducir el trabajo manual y mejorar la exactitud de las facturas. indicadores clave de rendimiento número de facturas procesadas tiempo de tramitación de facturas tiempo de facturación-valor de facturas de entrada procesadas dentro de los niveles de servicio establecidos pedido de compra y excepción de recepción número de retraso y edad de facturas en espera de aprobación declaración del proveedor conciliación de cuentas de liquidación duplicado de pagos y tasa de procesamiento-error no duplicado de pago del proveedor de la investigación tiempo de respuesta recortar requisitos grado asociado en contabilidad, finanzas, administración de negocios o un campo relacionado, o experiencia profesional equivalente. por lo menos cinco años de cuentas por pagar, contabilidad o experiencia contable general. facturas de procesamiento de experiencias en un entorno de alto volumen. conocimiento de las órdenes de compra, recibos, facturas y memos de crédito. comprensión de los principios contables básicos y la codificación de los titulares generales. competencia en aplicaciones de microsoft excel, Outlook y oficina estándar. fuerte precisión de entrada de datos y atención al detalle. sólidas habilidades de organización y gestión del tiempo. capacidad para gestionar múltiples prioridades y cumplir los plazos establecidos. habilidades profesionales de comunicación escrita y verbal. capacidad para manejar a proveedores confidenciales, información bancaria y financiera apropiadamente. titulaciones preferidas Licenciatura en contabilidad, finanzas, administración de negocios o un campo relacionado. experiencia con netsuite o un sistema comparable de planificación de los recursos institucionales. experiencia con sistemas automatizados de volumen de facturas y flujo de trabajo de aprobación. experiencia con el procesamiento de facturas de tres vías y de pedidos. experiencia conciliar las declaraciones de los proveedores y resolver las discrepancias de las cuentas. familiaridad con los procesos de ach, alambre, cheque y pago positivo. experiencia en distribución, fabricación, servicio o organización multi-entidad. Competencias básicas precisión y atención al detalle rendición de cuentas y seguimiento factura y revisión de documentos problem-solving y tiempo de investigación y gestión del volumen de trabajo Sistemas de orientación de proveedores-servicio aptitude proceso de colaboración interfuncional disciplina confidencialidad e integridad ambiente de trabajo esta posición se basa en la playa de mes dania, oficina de florida. esta función requiere el uso prolongado de la computadora, el correo electrónico regular y la comunicación telefónica, y la capacidad de trabajar dentro de los plazos de pago semanal y final del mes. igualdad de oportunidades " elegibilidad laboral mes service company, llc. (mes) es un empleador de igualdad de oportunidades. Las decisiones sobre empleo se toman sin tener en cuenta la raza, el color, la religión, el origen nacional o étnico, el sexo, la orientación sexual, la identidad o expresión de género, la edad, la discapacidad, la condición de veterano protegido o cualquier otra característica protegida por la ley aplicable. mes está comprometido a proporcionar un lugar de trabajo libre de discriminación y acoso. mes empleará solamente a personas legalmente autorizadas para trabajar en los estados unidos. todo ofrecimiento de empleo depende de la conclusión con éxito de una verificación previa al empleo y de otras pruebas como requ
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description about us established in 2001, mes is the nation’s largest provider of ppe, fire apparatus, uniforms, and services to first responders. with over 25 locations, mes is the most trusted source of equipment and service for firefighters, law enforcement, and emts. our dedicated team of over 300 sales representatives and certified service technicians allows us to bring unparalleled quality and service to our industry. mes supports its customers with innovative digital commerce solutions and a nationwide warehousing system with three strategically located hubs that carry thousands of products representing the best brands on the market. mes offers a great work environment, professional development, challenging careers, and competitive compensation. mes is an equal opportunity employer. employment decisions are made without regard to race, color, religion, national or ethnic origin, sex, sexual orientation, gender identity or expression, age, disability, protected veteran status, or other characteristics protected by law. mes will only employ those legally authorized to work in the united states for this opening. any offer of employment is conditioned upon the successful completion of a pre-employment screening. job summary the accounts payable specialist is responsible for maintaining accurate and timely records of mes, inc.’s obligations to vendors and suppliers. this full-time, in-house role supports the end-to-end accounts payable process, including invoice processing, verification, reconciliation, and issue resolution. the position works closely with internal departments and external vendors to ensure efficient, accurate, and compliant payment operations. the ideal candidate demonstrates strong attention to detail, excellent organizational skills, and the ability to communicate effectively in a fast-paced, high-volume environment. core duties and responsibilities: 5+ years of accounts payable or related accounting experience experience processing invoices in a high-volume environment strong understanding of po and non-po invoices and three-way matching strong excel skills erp experience: netsuite experience is strongly preferred but not necessarily required experience researching invoice, po, receiving, and vendor discrepancies strong attention to detail and ability to work independently no specific certification is required invoice processing monitor assigned invoice-processing queues and accounts payable mailboxes. review invoices for completeness, accuracy and appropriate legal-entity information. enter and process vendor invoices accurately in netsuite. verify invoice numbers, dates, amounts, payment terms, purchase orders and vendor information. review the system for duplicate invoices and previously processed transactions before posting. code non-purchase-order invoices to the appropriate general-ledger accounts, departments, locations and entities. route invoices through the required approval workflow. follow up on invoices awaiting approval and escalate delays when appropriate. attach invoices and all required supporting documentation to the applicable transactions. purchase-order and receipt matching perform two-way and three-way matching among purchase orders, receipts and vendor invoices. confirm that invoiced quantities, prices, freight, taxes and payment terms agree with approved purchasing documentation. identify missing receipts, incorrect purchase-order pricing and quantity discrepancies. coordinate with purchasing, receiving and operations to resolve matching exceptions. ensure material discrepancies are resolved before invoices are approved for payment. maintain clear notes identifying the issue, responsible party and required next action. monitor assigned exception and problem queues until each issue is resolved. vendor account management respond to vendor questions regarding invoice status, payment timing and account balances. reconcile vendor statements to mes accounts payable records. identify missing invoices, unapplied payments, credit memos and account discrepancies. request copies of missing invoices and supporting credit documentation. ensure approved vendor credit memos are recorded and applied promptly. assist with vendor setup and maintenance requests. support the verification of vendor tax forms, contact details and payment information. escalate vendor banking changes and potential fraud concerns according to company procedures. payment processing support review assigned invoices for inclusion in weekly payment proposals. confirm that invoices selected for payment have received the required approvals. support the preparation of ach, check, wire and credit card payments. verify payment amounts, vendor information and remittance details. provide payment confirmations and remittance information to vendors. research returned payments, stale checks, duplicate payments and payment-application issues. assist with voids, stop payments and payment reissuances after obtaining the required approvals. maintain complete payment documentation according to company policy. month-end and reconciliation support assist with monthly accounts payable close activities. identify invoices received but not yet recorded for accrual purposes. review aged open invoices, debit balances and unapplied vendor credits. support reconciliation of vendor accounts and accounts payable balances. research transactions requested by accounting or management. prepare supporting schedules and documentation for internal and external audits. assist with annual vendor tax-reporting requirements. systems, controls and documentation follow established accounts payable policies, approval limits and segregation-of-duties requirements. maintain accurate and complete transaction records in netsuite. use automated invoice-capture and approval-workflow tools appropriately. monitor system exceptions and report recurring processing issues. protect confidential vendors, banking and financial information. maintain current desk procedures and process documentation. participate in system testing, cross-training and process-improvement initiatives. recommend opportunities to reduce manual work and improve invoice accuracy. key performance indicators number of invoices processed invoice-processing cycle time invoice-entry accuracy percentage of invoices processed within established service levels purchase-order and receipt exception backlog number and age of invoices awaiting approval vendor statement reconciliation completion duplicate-payment and processing-error rate unapplied vendor credit balance vendor inquiry response time month-end cutoff compliance requirements requirements associate degree in accounting, finance, business administration or a related field, or equivalent professional experience. at least five years of accounts payable, bookkeeping or general accounting experience. experience processing invoices in a high-volume environment. working knowledge of purchase orders, receipts, invoices and credit memos. understanding of basic accounting principles and general-ledger coding. proficiency in microsoft excel, outlook and standard office applications. strong data-entry accuracy and attention to detail. strong organizational and time-management skills. ability to manage multiple priorities and meet established deadlines. professional written and verbal communication skills. ability to handle confidential vendors, banking and financial information appropriately. preferred qualifications bachelor’s degree in accounting, finance, business administration or a related field. experience with netsuite or a comparable enterprise resource planning system. experience with automated invoice-capture and approval-workflow systems. experience with three-way matching and purchase-order-based invoice processing. experience reconciling vendor statements and resolving account discrepancies. familiarity with ach, wire, check and positive-pay processes. experience in distribution, manufacturing, service or multi-entity organization. work location / hybrid schedule: the position will be based in our dania beach, fl office . the anticipated schedule is four days in the office with friday remote, assuming this arrangement has been formally approved by hr. work schedule: monday through friday, generally 8:00 am–5:00 pm. regular nights and weekends are expected; however, some flexibility may occasionally be necessary during month-end, year-end, or other critical deadlines. benefits: 401(k) and company matching medical, dental and vision insurance health savings account & flexible savings account life insurance disability insurance (both short and long term) employee assistance program paid time off (pto) paid holidays
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